Empenho feito em 06/01/2021
Tipo: Ordinário
Credor: SASKIA GOMES D E LIMA
CNPJ: XXX.025.763-XX
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1309 - Programa da Atenção Básica - Sus
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção e funcionamento da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: concessão de diárias a Sra. SASKIA GOMES DE LIMA, Dentista lotada na Atenção Basica, sendo valor unitario de R$ 22,00, para despesas com deslocamento ao Distrito de Dom Mauricio nos dias 07 e 08 de janeirodezembro de 2021, para fazer atendimento a Unidade Basica de Saude de Dom Mauricio, conforme portaria de nº 06.01.003/2021.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06010006	6 de janeiro de 2021	Empenho	Realizado	44,00
18020019	18 de fevereiro de 2021	Liquidação	Realizado	44,00
16030032	16 de março de 2021	Pagamento	Realizado	44,00

Empenho feito em 07/01/2021
Tipo: Ordinário
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORDEST E LTDA
CNPJ: XX.X80.578/0032-XX
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: 'DP2020/024SMS'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1312 - Gestão das Políticas Públicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.138 - Enfrentamento da Emergência COVID19
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: aquisição de gás medicinal, destinado a atender as necessidades dos pacientes com COVID 19, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
07010009	7 de janeiro de 2021	Empenho	Realizado	1.540,00
08010009	8 de janeiro de 2021	Liquidação	Realizado	1.540,00
19020040	19 de fevereiro de 2021	Pagamento	Realizado	1.540,00

Empenho feito em 04/01/2021
Tipo: Ordinário
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORDEST E LTDA
CNPJ: XX.X80.578/0032-XX
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: 'DP2020/024SMS'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1312 - Gestão das Políticas Públicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.138 - Enfrentamento da Emergência COVID19
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: aquisição de gás medicinal, destinado a atender as necessidades dos pacientes com COVID 19, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
04010322	4 de janeiro de 2021	Empenho	Realizado	840,00
04010004	4 de janeiro de 2021	Liquidação	Realizado	840,00
19020026	19 de fevereiro de 2021	Pagamento	Realizado	840,00

Empenho feito em 06/01/2021
Tipo: Ordinário
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORDEST E LTDA
CNPJ: XX.X80.578/0032-XX
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: 'DP2020/024SMS'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1332 - Atenção da Mec Ambulatorial Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.141 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de gás medicinal, destinado a atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06010004	6 de janeiro de 2021	Empenho	Realizado	3.598,00
07010003	7 de janeiro de 2021	Liquidação	Realizado	3.598,00
19020025	19 de fevereiro de 2021	Pagamento	Realizado	3.598,00

Empenho feito em 04/01/2021
Tipo: Ordinário
Credor: 7 SERV GESTÃO DE VEÍCULOS EI RELLI
CNPJ: XX.X58.769/0001-XX
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'SRP2019/027DUG'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/FME
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0603 - Melhoria da Gestao Administrativa e Financeira
Projeto / Atividade: 2.021 - Gerenciamento e Operacionalização das Ativ Adm da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
04010334	4 de janeiro de 2021	Empenho	Realizado	2.101,78
01020042	1 de fevereiro de 2021	Liquidação	Realizado	2.101,78
02030021	2 de março de 2021	Pagamento	Realizado	2.101,78

Empenho feito em 13/11/2018
Tipo: Ordinário
Credor: COOPERATIVA DE PRODUTORES NA ECONOMIA SOLI DARIA
CNPJ: XX.X28.983/0001-XX
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: 'CP2018/002SME'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 0101 - Seguranca e Soberania Alimentar das Familias
Projeto / Atividade: 2.145 - Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar - Creche
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos do FNDE
Histórico: aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar, destinado a manutenção dos programas de alimentação escolar-creche, da Secretaria Municipal de Educação

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
13110001	13 de novembro de 2018	Empenho	Realizado	4.469,67
20110035	20 de novembro de 2018	Liquidação	Realizado	4.469,67
12120009	12 de dezembro de 2018	Pagamento	Realizado	4.469,67

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE