User

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 30040057



  • Data da liquidação: 30/04/2024
  • Valor: 25.275,79 R$
  • Nota fiscal: 21
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 30/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
FITA VEDA ROSCA 50MTS. 25,00 UNIDADE 31,50
TUBO PVC MARROM 25MM, 100,00 METRO 435,00
TUBO PVC BRANCO 40MM, 100,00 METRO 1.635,00
TUBO PVC BRANCO 200MM, 50,00 METRO 1.957,50
AÇO CA 50 - 12.5MM. 10,00 QUILO 1.135,70
ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM. 12,00 QUILO 250,56
AREIA GROSSA, 20,00 METRO CÚBICO 838,80
AREIA LAVADA TIPO MÉDIA. 20,00 METRO CÚBICO 702,40
BRITA N°1. 15,00 METRO CÚBICO 1.608,90
ARISCO. 20,00 METRO CÚBICO 796,00
CIMENTO 50KG. 25,00 SACO 556,00
ARGAMASSA COLA PACOTE DE 15KG - AC III. 50,00 PACOTE 837,00
REJUNTAMENTO PACOTE DE 1 KG. 20,00 PACOTE 71,80
TINTA PARA PISO LATÃO COM 18 LITROS, 6,00 GALÃO 372,06
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM . 3.000,00 UNIDADE 1.080,00
LINHA DE MASSARANDUBA 6 X 12. 10,00 METRO 224,90
TELHA CERÂMICA. 500,00 UNIDADE 190,00
CAIBRO MADEIRA MISTA. 40,00 METRO 158,80
CAIBRO MASSARANDUBA. 15,00 METRO 74,25
TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10M, 30,00 METRO QUADRADO 933,60
FORRO DE PVC 8MM COM SANCA. 20,00 METRO QUADRADO 356,80
ALISAR P/ PORTA EM MADEIRA. 20,00 METRO 1.305,40
FECHADURA EXTERNA P/ PORTA DE MADEIRA. 20,00 UNIDADE 821,80
PORTA PARANÁ 0,60 X 2,10 . 2,00 UNIDADE 166,36
PORTA PARANÁ 0,90 X 2,10. 10,00 UNIDADE 1.150,00
DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA C/ PARAFUSOS. 2,00 UNIDADE 4,90
LIXA D ÁGUA PARA FERRO N° 40. 15,00 FOLHA 35,85
TINTA LÁTEX EXTERNA LATÃO COM 18 LITROS, 6,00 GALÃO 565,02
TINTA LÁTEX INTERNA LATÃO COM 18 LITROS, 30,00 GALÃO 2.400,00
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 18 LITROS, 33,00 GALÃO 2.318,25
MASSA CORRIDA 25KG, 44,00 SACO 1.211,76
FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA (COR:BRANCO FOSCO) 3,6 L. 5,00 GALÃO 540,90
VERNIZ SINTÉTICO 3,6L, 6,00 LITRO 508,98

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 25.275,79 50304 Banco do Brasil S.A. BB 0241 507296

visibility Visualizar detalhes do empenho