Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	238.482,72	31102	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	533505

Dados do empenho de número 02010129

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ASSOCIAÇÃO QUI XADAENSE DE PR OTEÇÃO E ASSIS TÊNCIA A MATER NIDA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.056 - Outros Atendimentos na Atenção Secundária
Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVENENTES VISANDO PROMOVER O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ASSITÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NA REGIÃO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OCORRER DESPESAS DE CUSTEIO, PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UTI ADULTO - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E 10 (DEZ) LEITOS DE ENFERMARIA NO HOSPITAL E MATERNINDADE JESUS MARIA JOSÉ, CONFORME PLANO OPERATIVO QUE INTEGRA O P

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010129	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	2.861.792,64
29020089	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	238.482,72
01030031	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	238.482,72
11030081	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	238.482,72
11030040	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	238.482,72
25040013	25 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	238.482,72
25040036	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	238.482,72

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE