Receitas
Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/04/2024
doneData menor ou igual a 05/05/2024
390 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.308.145,50
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 03050002 019 - Secretaria de Cultura e Turismo Locação de estrutura, para atender as necessidades da secretaria de cultura e turismo, conforme o contrato n° 0012200123-12, oriundo pregão eletrônico n° 0012200123-PERP. |
XX.X58.367/0001-XX CONSERV CONSTR UÇÕES E TERCEI RIZAÇÕES EIREL I |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 1.675,39 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050001 019 - Secretaria de Cultura e Turismo Locação de iluminação, para atender as necessidades da secretaria de cultura e turismo, conforme o contrato n° 0012200123-13, oriundo pregão eletrônico n° 0012200123-PERP. |
XX.X41.331/0001-XX C H BRITO ROLI M |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 1.450,50 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050001 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material farmacológico para atender as necessidades da média e alta complexidade em saúde de Quixeramobim/CE, de acordo com o contrato de n° 1311300123-04, oriundo do pregão eletrônico n° 1311300123-PERP. |
XX.X07.966/0001-XX SH COMERCIO E SERVIÇOS DE MA TERIAL HOSPITA LAR LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 608,40 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050002 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da média e alta complexidade em saúde de Quixeramobim/CE, de acordo com o contrato de n° 1311300123-04, oriundo do pregão eletrônico n° 1311300123-PERP. |
XX.X07.966/0001-XX SH COMERCIO E SERVIÇOS DE MA TERIAL HOSPITA LAR LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.850,35 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 17010009 039 - Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura QUE ORA REVERTE-SE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. |
XX.X03.556/0001-XX W.W.W SUPERMER CADOS LTDA - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Anulado | 2.333,50 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 31010009 019 - Secretaria de Cultura e Turismo que ora reverte-se em saldo orçamentário. |
XX.X03.556/0001-XX W.W.W SUPERMER CADOS LTDA - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Anulado | 179,50 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040001 043 - Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social De acordo com portaria n° 3004.01/24, destino Fortaleza - CE, partida 06/05/24 retorno 06/05/24, diária sem pernoite, participar do seminário de fortalecimento do SISAN. |
XXX.352.883-XX ANA STEFANIA L EITE LEITAO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040015 042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica Despesas com pagamentos de diária para o servidor lotado no fundeb junto a secretaria de educação, ciência, tecnologia e inovação para transportar os alunos de Quixeramobim à Quixadá nos dias 06 a 10 de maio de 2024, conforme portaria 2024042901. |
XXX.268.263-XX ANTONIO AIRTON PAULINO RIBEI RO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040010 042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica Despesas com pagamentos de diária para o servidor lotado no fundeb junto a secretaria de educação, ciência, tecnologia e inovação para transportar os alunos de Quixeramobim à Quixadá nos dias 06 a 10 de maio de 2024, conforme portaria 2024042906. |
XXX.101.503-XX EDUARDO BATIST A VIEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040009 042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica Despesas com pagamentos de diária para o servidor lotado no fundeb junto a secretaria de educação, ciência, tecnologia e inovação para transportar os alunos de Quixeramobim à Quixadá nos dias 06 a 10 de maio de 2024, conforme portaria 2024042907. |
XXX.909.453-XX FRANCISCO LUCI VAN DA SILVA A BREU |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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