Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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21/05/2024 | 21050005 | 02010590 039 - Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura obrigações patronais junto ao INSS do pessoal vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, deste municipio. |
21050005 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 22,29 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050004 | 02010760 042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DO PESSOAL TERCEIRIZADO VINCULADO AO FUNDEB (FUNDEB 30% - 1º AO 5º ANO, DESTE MUNICIPIO |
21050004 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 46,47 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050003 | 02010479 042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica obrigãçoes patronais junto ao INSS do pessoal vinculado ao ensino fundamental (FUNDEB 30% 6º ao 9º ano), durante o corrente exercício financeiro. |
21050003 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 2,60 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050002 | 02050063 041 - Secretaria de Educação, Ciências, Tec. e Inovação obrigações patronais junto ao INSS do pessoal terceirizado vinculado a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, deste municipio, durante o corrente exercício financeiro. |
21050002 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 17,82 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050007 | 20050001 042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica De acordo com a diária n° 2024051703, destino Limoeiro do Norte - CE, partida 22/05/24 retorno 22/05/24, diária sem pernoite, O programa previne realizara no ano de 2024 o oitavo encontro regionais como objetivo de promover o diálogo entre os participantes, visando a troca de experiências e o alinhamento de ações, intersetoriais para o fortalecimento do trabalho das comissões de proteção -violência nas escolas, não! Que será realizado na escola estadual de educação profissional Lúcia Baltazar Costa. |
20050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.050.813-XX RENATA DE OLIV EIRA NOBRE |
Outros/não se aplica | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050006 | 02010625 007 - Fundo Municipal da Assistência Social Aquisição de combustível para atender as necessidades do IGD BOLSA FAMÍLIA, de interesse do fundo municipal de assistência social do município de Quixeramobim/CE, conforme contrato n° 0008070123-23, ata de registro de preços 0008070123-PERP, advindos do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP. |
20050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 6.592,50 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050005 | 02010626 007 - Fundo Municipal da Assistência Social Aquisição de combustível para atender as necessidades do programa primeira infância no SUAS, de interesse do fundo municipal de assistência social do município de Quixeramobim/CE, conforme contrato n° 0008070123-23, ata de registro de preços 0008070123-PERP, advindos do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP. |
20050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 879,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050004 | 02010622 007 - Fundo Municipal da Assistência Social Aquisição de combustível para atender as necessidades paif, de interesse do fundo municipal de assistência social do município de Quixeramobim/CE, conforme contrato n° 0008070123-23, ata de registro de preços 0008070123-PERP, advindos do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP. |
20050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 5.625,60 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050003 | 16020047 045 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico Aquisições de combustíveis para atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento econômico, de acordo com o contrato n° 0012150123-02 oriundo do pregão eletrônico tombado sob o n° 0012150123-PERP. |
20050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 1.763,36 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050002 | 02010226 028 - Secretaria de Administração e Finanças aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Adminstração e Finanças, deste municipio, conforme contrato de nº 0008070123-15PERP, oriundo do pregao eletronico de nº 008070123PERP |
20050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 820,40 | visibility Detalhes |
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