Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040025
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 9.788,83 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 9.765,34 | 2504 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0536 | 0536 | 118109 |
Dados do empenho de número 02010195
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO DOTH LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0008070123-PERP'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gerenciamento Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.074 - Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria Municipal da Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de combustíveis, para atender as necessidades da secretaria municipal da saúde (ações de manutenção da área de gestão - sede), de acordo com o contrato de n° 0008070123-21, oriundo do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010195 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 99.442,60 |
16010006 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.726,47 |
16010005 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 175,80 |
25010035 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 175,80 |
25010037 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.726,47 |
02020031 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.681,01 |
02020028 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 117,20 |
08020081 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 117,20 |
08020084 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.681,01 |
20020011 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 117,20 |
20020010 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.458,23 |
21020104 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 117,20 |
22020007 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.458,23 |
05030030 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.085,50 |
05030033 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 117,20 |
08030105 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 117,20 |
08030107 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.085,50 |
20030019 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.010,58 |
20030020 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 117,20 |
26030042 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 117,20 |
26030035 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.010,58 |
03040018 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.587,09 |
03040019 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 117,20 |
04040011 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.587,09 |
04040005 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 117,20 |
18040014 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.788,83 |
18040013 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 117,20 |
25040025 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.788,83 |
25040023 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 117,20 |
03050063 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 58,60 |
03050024 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.656,75 |