Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040031
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 250,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 250,00 | 1004 | Caixa Econômica Federal | AGENCIA QUIXERA | 2843 | 6240010 |
Dados do empenho de número 02010609
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 - Atençao Primária a saude
- Projeto / Atividade: 2.059 - Pessoal e Encargos da Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: horas extras do pessoal vinculado a Gestao da Atenção Basica (PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010609 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30010175 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.564,00 |
| 09020058 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.564,00 |
| 29020264 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.087,30 |
| 08030144 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.087,30 |
| 27030249 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 27030238 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.558,78 |
| 10040031 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
| 10040030 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.558,78 |
| 30040309 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.206,36 |
| 30040314 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |