Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.858,32	1904	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0536	5363	331740

Dados do empenho de número 02010622

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: POSTO DOTH LTD A
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '0008070123-PERP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0253 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF
Projeto / Atividade: 2.104 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
Histórico: Aquisição de combustível para atender as necessidades paif, de interesse do fundo municipal de assistência social do município de Quixeramobim/CE, conforme contrato n° 0008070123-23, ata de registro de preços 0008070123-PERP, advindos do pregão eletrônico n° 0008070123-PERP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010622	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	63.288,00
21030023	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.516,00
27030152	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.516,00
04040012	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.867,60
17040006	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.274,00
19040053	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.274,00
19040045	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.867,60
02050071	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	6.153,00
06050060	6 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	6.153,00
20050004	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	5.625,60
22050104	22 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	5.625,60

Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE