Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	80.000,00	1204	Caixa Econômica Federal	AGENCIA QUIXERA	2843	6240010
N/A	Débito	800.000,00	1104	Caixa Econômica Federal	AGENCIA QUIXERA	2843	6240010
N/A	Débito	570.000,00	2204	Caixa Econômica Federal	AGENCIA QUIXERA	2843	6240010
N/A	Débito	35.500,00	3004	Caixa Econômica Federal	AGENCIA QUIXERA	2843	6240010

Dados do empenho de número 01030025

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: INSTITUTO DE G ESTAO HOSPITAL AR E SAUDE-IGH S
A modalidade da licitação é 'Dispensa chamamento'
Número da licitação: '06.02.001/2023'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1304 - Atenção Especializada à Saude
Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde
Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Contrato de gestão n° 0602001202302/2023SMS, que entre si celebram a prefeitura municipal de Quixeramobim/CE, através da secretaria da saúde e o instituto de gestão hospitalar e saúde - IGHS, para operacionalização e execução dos serviços de saúde na unidade de pronto atendimento (UPA), oriundo da chamada pública n° 06.02.002/2023-SMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030025	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	1.485.500,00
27030087	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.485.500,00
11040046	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	800.000,00
12040020	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	80.000,00
22040074	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	570.000,00
30040055	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	35.500,00

Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE