Prefeitura Municipal de Quixeré ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040021
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 182,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 182,00 | 14115 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2512 | 141151 |
Diárias
- Beneficiado: MARIA DE FATIMA DO NORTE OLIVEIRA
- Número da portaria: 0102042024
- Data da portaria: 02/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 14/04/2024
- Final 17/04/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 91,00 R$
- Valor total: 182,00 R$
- Motivo Ref,. a portaria de diaria em anexo.
Dados do empenho de número 02040001
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DE FATIM A DO NORTE OLI VEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Planej.e Gestão das Finança
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão Sec. Planejamento e Gestão das Finanças
- Projeto / Atividade: 2.082 - Gerenciamento da Sec. de Planejamento e Gestão das Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: a Concessão de Diárias e/ou Ajuda de Custo em favor do Servidor desta Prefeitura, para fazer viagens para fora do Município de Quixeré e/ou Estado do Ceará, afim de participar, resolver ou tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Planejamento e Gestão das Finanças.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040001 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 182,00 |
| 02040030 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 182,00 |
| 09040021 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 182,00 |