Prefeitura Municipal de Quixeré ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040157
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 91,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 91,00 | 1077 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2512 | 10774 |
Diárias
- Beneficiado: NAYRA SANDY SOUSA LIMA
- Número da portaria: 0326032024
- Data da portaria: 26/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 26/03/2024
- Final 26/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 91,00 R$
- Valor total: 91,00 R$
- Motivo Ref,. a portaria de diaria em anexo.
Dados do empenho de número 01030063
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPRIMAX COMER CIAL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0037-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1005 - Gestão das Ações e Serv. Púb. de Saúde-Custeio MAC
- Projeto / Atividade: 2.051 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, CONF. MEMORANDO SOLICITADO Nº 019/2024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO Nº 0037-2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030063 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.596,46 |
| 26030059 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.596,46 |