PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 08020010
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- CNPJ: XX.X42.953/0002-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gestão das Ações da At. Básica,Saúde Buc al, ACS, M. Médicos, C. Saud., SR e PSE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculos do Programa Saúde da Família (PSF), gerenciado pelo Fundo Municipal de Saúde de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020010 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 26020087 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.766,50 |
| 28020078 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.715,63 |
| 12030022 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.583,21 |
| 12030023 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.463,78 |
| 13030041 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.602,04 |
| 15030007 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.496,63 |
| 03040047 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.676,01 |
| 04040012 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.606,24 |
| 08040018 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.353,15 |
| 11040096 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.766,50 |
| 11040097 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.715,63 |
| 12040001 | 12 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 3.736,81 |
| 09050011 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.602,04 |
| 09050010 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.463,78 |
| 09050008 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.353,15 |
| 09050007 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.606,24 |
| 09050006 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.676,01 |
| 09050019 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.583,21 |
| 09050021 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.496,63 |