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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 16040038



  • Data da liquidação: 16/04/2024
  • Valor: 8.661,00 R$
  • Nota fiscal: 6632
  • Série da nota fiscal: 001
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 16/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
RECARGA DE TINTA PARA BULK INK COLORIDO -EPSON E HP 21,00 UNIDADE 735,00
RECARGA DE TINTA PARA BULK INK PRETO -EPSON E HP 18,00 UNIDADE 630,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO COLOR - MODELO: HP 22; 60; 75; 122; 662; 664; 675;901. 12,00 UNIDADE 216,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO PRETO - MODELO: HP 21;60; 74; 122; 662; 664; 675; 901. 10,00 UNIDADE 180,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO - MODELO: HP 12A; 35A;36A; 78A; 83A; 85A. 25,00 UNIDADE 1.175,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN 580; TN 2342; TN 2370+ 28,00 UNIDADE 1.316,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN 650; TN 750; TN 3442; TN 3472+ 26,00 UNIDADE 2.054,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO BROTHER TN1000. 8,00 UNIDADE 320,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO SAMSUNG - MODELO D-101; D-104;D-105; D-111; ML-2010 5,00 UNIDADE 235,00
REMANUFATURA DE TONER PRETO XEROX B205; NL - 5928 VENLO. 24,00 UNIDADE 1.800,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.661,00 51057 Banco do Brasil S.A. RUSSAS 0323 298891

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