PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030001
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 71,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 71,28 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 602671 |
Dados do empenho de número 02010048
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CELEBRAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A GESTÃO MUNICIPAL NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010048 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 04010006 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 69,27 |
| 19020027 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 258,13 |
| 20020016 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 69,27 |
| 01030005 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 258,13 |
| 20030002 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 71,28 |
| 20030001 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 71,28 |