Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.618,40	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	602671

Dados do empenho de número 02010069

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: A AMARO F DA S ILVA
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '002.22.06.2023D'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE OUVIDORIA GERAL E OUVIDORIA SETORIAL, E DE LOCACAO DE SISTEMA DE ADQUACAO, CONFECCAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE CARTA DE SERVICOS, DE ACORDO COM A LEI 13.460 DE 26/06/2017, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE RUSSAS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010069	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	6.800,00
29010003	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.700,00
28020063	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.700,00
05030027	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.700,00
07030021	7 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.700,00
27030007	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.700,00
08040046	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.700,00
24040016	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.700,00
10050010	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE