PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030017
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 1.350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.350,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 602671 |
Dados do empenho de número 02010104
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CONECTA EQUIPA MENTOS E SERVI ÇOS LTDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0206042020DIVER'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONIAS, IMPRESSORAS E DUPLICADOR (NOVAS DE 1º USO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24 HORAS, INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM PEÇAS E SUPRIMENTO ORIGINAIS, BEM COMO, SERVIÇOS TÉCNICOS QUALIFICADOS,EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010104 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.916,00 |
08020023 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
05030017 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |
11030016 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
14030063 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |
12040005 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
13050021 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
14050108 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |