PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030052
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 68,41 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 68,41 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 10774 |
Dados do empenho de número 02010173
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃ O JUDICIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0802 - Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção das Atividades do Centro dos Conselhos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE TARIFAS DE TELEFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DOS CONSELHOS), ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010173 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
10010038 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 68,41 |
11030055 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 238,61 |
12030052 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 68,41 |
03040057 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 238,61 |
11040041 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 167,41 |