PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040066
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 74.020,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 67.241,02 | 43001 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 123188 |
Dados do empenho de número 02010207
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC. SA UDE(CONTRATADO S)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: remuneraçao incidente sobre Folha de Pagamento dos Servidores Contratados pelo Fundo Municipal de Saúde de Russas, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010207 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
| 26010045 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 73.174,58 |
| 30010016 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 73.174,58 |
| 27020105 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 82.865,83 |
| 27020075 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 82.865,83 |
| 26030014 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 68.483,52 |
| 26030025 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 68.483,52 |
| 29040081 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 74.020,82 |
| 30040066 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 74.020,82 |