PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030066
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 62.449,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 57.203,68 | 32602 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 02010223
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - AGENTE SAUDE / CONTRA TADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gestão das Ações da At. Básica,Saúde Buc al, ACS, M. Médicos, C. Saud., SR e PSE
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: remuneraçao incidente sobre Folha de Pagamento dos Servidores Contratado (Agente de Saude) do Fundo Municipal de Saude de Russas no decorrer do exercicio financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010223 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
| 30010106 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 65.790,50 |
| 30010013 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 65.790,50 |
| 26030060 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 62.449,04 |
| 26030066 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 62.449,04 |