PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040049
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 692,34 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 659,11 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 479810 |
Dados do empenho de número 02010224
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: R H HONORATO L OCAÇÃO LTDA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00122122022DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças nos veiculos vinculados ao Bloco de Financiamento da Gestão dp Pragrama Aux.Brasil e Cadastro Unico-IGD-PAB, conforme demanda, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Pregão Eletronico n.00122122022DIVE e Contrato n.20230815.007-FMAS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010224 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.000,00 |
11040015 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.656,84 |
11040014 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 692,34 |
11040013 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 692,34 |
19040050 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 692,34 |
19040049 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 692,34 |
19040045 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.656,84 |