PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030021
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 747,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 642,50 | 80324 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 646326 |
Dados do empenho de número 02010231
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SERVNEW SERVIÇ OS,EMPREENDIME NTOS E LOCAÇOE S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00126062023DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: locação de veiculo tipo pick-up cabine dubla, destinado as necessidades diarias do IGD-PBF, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencial Social deste Municipio, conforme contrato n.20230825.007-fmas
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010231 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 27.800,00 |
| 31010056 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.950,00 |
| 21020057 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.950,00 |
| 28020098 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.950,00 |
| 07030062 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.950,00 |
| 28030035 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.950,00 |
| 16040060 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.950,00 |