PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030016
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 4.476,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.689,14 | 80324 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 646326 |
Dados do empenho de número 02010232
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SERVNEW SERVIÇ OS,EMPREENDIME NTOS E LOCAÇOE S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00126062023DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0809 - Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.088 - Bloco da Proteçao Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: locação de veiculo tipo hacth, para atender as necessidades do Bloco de financiamento da Proteção Social Basica, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, conforme contrato n.20230915.001-FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010232 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.000,00 |
| 08020015 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.400,00 |
| 21020053 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.400,00 |
| 28020097 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 07030055 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 28030040 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 16040066 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |