PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04040071
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 761,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 652466 |
Dados do empenho de número 02010233
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: BRISANET SERVI ÇOS DE TELECOM UNICAÇÕES S/A.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00129092023DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviços a serem prestados referente fornecimento de link dedicado a internet em fibra optica, contemplando instalação e manutenção e suporte, destinado ao uso diario do Bloco de Proteção Social Especial deste Municipio, conforme contrato n.20231027.016-FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010233 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.200,00 |
| 30010213 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 28020193 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 13030022 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 26030168 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 04040071 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 29040155 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 10050154 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |