PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040049
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 79,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 79,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 652466 |
Dados do empenho de número 02010247
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃ O JUDICIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0809 - Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.088 - Bloco da Proteçao Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: CONSUMO DE TARIFAS DE TELEFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS (CRAS), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010247 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 18010021 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,82 |
| 18010024 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,64 |
| 18010023 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 78,91 |
| 18010022 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 133,98 |
| 01020034 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 145,89 |
| 16020032 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 79,50 |
| 16020030 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,64 |
| 16020031 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 133,98 |
| 01030045 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 172,36 |
| 11030054 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 77,71 |
| 12030024 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,98 |
| 12030025 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 145,89 |
| 12030023 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 78,91 |
| 12030022 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,82 |
| 12030021 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,64 |
| 15030032 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 114,46 |
| 18030014 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 133,98 |
| 18030012 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 79,11 |
| 18030013 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,64 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 163,02 |
| 03040043 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,46 |
| 03040041 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 79,11 |
| 03040040 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 77,71 |
| 03040049 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 79,50 |
| 03040048 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,98 |
| 03040047 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,64 |
| 03040046 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 172,36 |
| 03040045 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,98 |
| 03040044 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 163,02 |
| 03040042 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,64 |
| 19040028 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,09 |
| 19040030 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 133,20 |
| 19040029 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,83 |
| 01050003 | 1 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 157,64 |
| 21050008 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 157,64 |
| 21050009 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,83 |
| 21050010 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,09 |
| 21050007 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,20 |