PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030040
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 114,46 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 114,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 10774 |
Dados do empenho de número 02010249
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃ O JUDICIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE TARIFAS DE TELEFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (CENTRO DE ACOLHIMENTO/PSEAC), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010249 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 15010011 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 114,46 |
| 14020051 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 114,46 |
| 12030042 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,46 |
| 12030040 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,46 |
| 16040050 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 114,87 |