PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030021
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 908,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.762,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 33103 |
Dados do empenho de número 02010259
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC. SA UDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: remuneraçao incidente sobre Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saude de Russas, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010259 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 27020154 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 144,00 |
| 27020155 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 144,00 |
| 05030105 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 144,00 |
| 05030106 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 144,00 |
| 06030022 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 890,58 |
| 06030021 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.821,42 |
| 08030029 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 890,58 |
| 08030028 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.821,42 |