Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	32.580,83	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	370983

Dados do empenho de número 02010270

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAD O DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
Projeto / Atividade: 2.065 - Manter Açoes de Assistencia Farmacêutica-CAF
Natureza da despesa: 3.3.30.41.00 - Contribuições
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: repasse de recursos financeiros, por parte do Município para a aquisiçao centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destinaçao ao Município, conforme resoluçoes da CIB/CE nº 17/2015, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programaçao de cada gestor, dado em conformidade com a pactuaçao na Comissao Intergestora Bipartite-CIB visando a Assistência Farmacêutica Básica do Município, cabendo também à instância municipal a complementaçao dos medicamentos necessários ao p

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010270	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	130.323,32
22010004	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	32.580,83
22010041	22 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	32.580,83
22020027	22 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	32.580,83
22020064	22 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	32.580,83
10040073	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	32.580,83
10040024	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	32.580,83
22040076	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	32.580,83
22040007	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	32.580,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE