PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030167
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 12.723,24 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 11.783,60 | 32601 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 298891 |
Dados do empenho de número 02010277
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO) CONT RATADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: remuneração incidente sobre folha de pagamento dos profissionais (contrato temporátio) da Educação Básica da Rede Pública, do município de Russas, vinculados ao Ensino Fundamental, sob coordenação da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, relativo ao exercício financeiro 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010277 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
29010012 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.122,27 |
29010082 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.366,45 |
29010023 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.122,27 |
16020110 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.366,45 |
26020102 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.331,47 |
27020157 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.331,47 |
21030037 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.723,24 |
26030167 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.723,24 |