Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.306,10	32603	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	512052

Dados do empenho de número 02010332

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO (CONT. ES PECIAL) 70%
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.019 - Remuneração dos Profissionais da Educação do Ens Fundamental Fundeb 70%
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
Histórico: remuneração incidente sobre folha de pagamento dos profissionais do Magistério de (contrato temporário) da Educaçao Básica da Rede Pública, do município de Russas, vinculados ao Ensino Fundamental, sob coordenação da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, relativo ao exercício financeiro 2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010332	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	800.000,00
29010047	29 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	93.601,82
29010050	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	39.499,76
29010043	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	68.648,87
29010042	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	93.601,82
29010060	29 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	39.499,76
29010048	29 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	68.648,87
21030063	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	404.972,82
21030062	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.412,00
21030064	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	191.864,73
26030201	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	191.864,73
26030200	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	404.972,82
26030197	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE