PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030200
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 404.972,82 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 362.455,27 | 32603 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 512052 |
Dados do empenho de número 02010332
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO (CONT. ES PECIAL) 70%
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.019 - Remuneração dos Profissionais da Educação do Ens Fundamental Fundeb 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
- Histórico: remuneração incidente sobre folha de pagamento dos profissionais do Magistério de (contrato temporário) da Educaçao Básica da Rede Pública, do município de Russas, vinculados ao Ensino Fundamental, sob coordenação da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, relativo ao exercício financeiro 2024
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010332 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 800.000,00 |
29010047 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 93.601,82 |
29010050 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.499,76 |
29010043 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 68.648,87 |
29010042 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 93.601,82 |
29010060 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.499,76 |
29010048 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 68.648,87 |
21030063 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 404.972,82 |
21030062 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
21030064 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 191.864,73 |
26030201 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 191.864,73 |
26030200 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 404.972,82 |
26030197 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |