PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030009
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 90,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 90,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 652466 |
Diárias
- Beneficiado: FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA
- Número da portaria: 006-2024
- Data da portaria: 10/01/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 15/01/2024
- Final 16/01/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 45,00 R$
- Valor total: 90,00 R$
- Motivo CONDUZIR OS CUIDADORES E A COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS-CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO VESICAL NO HOSPITAL REDE SARAH DE REABILITAÇÃO
Dados do empenho de número 10010002
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIV EIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA, OCUPANTE DA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 15 E 16/01/2023, PARA CONDUZIR E COORDENACAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE RUSSAS-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO VESICAL NO HOSPITAL REDE SARAH DE REABILITAÇÃO - ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JUSELINO KUBIT
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010002 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90,00 |
| 10010008 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 90,00 |
| 12030009 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 90,00 |