PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19020082
- Data do pagamento 19/02/2024
- Valor 67,17 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 67,17 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 10774 |
Dados do empenho de número 02010357
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0802 - Promover a Gestão Democrática e o Controle Social.
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção das Atividades do Centro dos Conselhos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DOS CONSELHO , GERENCIADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010357 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 30010097 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 67,17 |
| 19020082 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 67,17 |
| 01030060 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 653,34 |
| 09040047 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 653,34 |