PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22020033
- Data do pagamento 22/02/2024
- Valor 229,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 229,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 605727 |
Dados do empenho de número 02010392
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00101122022DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.148 - Manter as Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustivel automotivo, destinados aos veiculos gerenciados pela Controladoria Geral do municipio de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010392 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.594,50 |
| 06020011 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 229,92 |
| 07020010 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Anulado | 1.224,55 |
| 14020016 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 686,13 |
| 14020015 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 229,62 |
| 14020006 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 224,28 |
| 22020033 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 229,92 |
| 05030057 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 229,62 |
| 05030056 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 686,13 |
| 05030058 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 224,28 |