Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	564,73	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	479810

Dados do empenho de número 02010393

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00101122022DIVE'
Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, (CASOLINA, OLEO DIESEL S-10 E ETANAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO IGD , ATEAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010393	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	14.501,00
06020020	6 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	785,99
07020021	7 de fevereiro de 2024	Empenho	Anulado	9.103,77
09020015	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.185,34
13020003	13 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.357,85
14020048	14 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	501,96
19020063	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	566,09
12030104	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.357,85
12030108	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	501,96
12030107	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	566,09
12030106	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	785,99
12030105	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.185,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE