PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030016
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 6.242,72 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.227,74 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 02010396
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00101122022DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, (CASOLINA, OLEO DIESEL S-10 E ETANAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO PSEAC - CREAS , ATEAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010396 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.676,50 |
| 06020018 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 135,52 |
| 07020020 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Anulado | 4.368,42 |
| 09020016 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 229,62 |
| 09020017 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.447,14 |
| 13020005 | 13 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 347,10 |
| 13020004 | 13 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.035,26 |
| 14020049 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 739,64 |
| 19020062 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 197,58 |
| 19020061 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 176,22 |
| 12030030 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 197,58 |
| 12030114 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 739,64 |
| 12030113 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.035,26 |
| 12030037 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 135,52 |
| 12030036 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 229,62 |
| 12030035 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.447,14 |
| 12030032 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 347,10 |
| 12030031 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 176,22 |