Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.403,39	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	602671

Dados do empenho de número 02010398

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00101122022DIVE'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: aquisição de combustível diversos destinados a manutenção diária dos veículos vinculados ao Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Russas.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010398	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	11.429,50
06020014	6 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	318,14
07020011	7 de fevereiro de 2024	Empenho	Anulado	7.403,47
14020023	14 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	329,84
14020022	14 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.409,17
14020008	14 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	578,66
20020010	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	390,22
05030031	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	390,22
05030038	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	318,14
05030037	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	578,66
05030036	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	329,84
05030035	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.409,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE