PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030013
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 3.521,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.816,64 | 80324 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 646326 |
Dados do empenho de número 01020010
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA VIEIRA L IMA COELHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária para servidora: Maria Vieria Lima Coelho, ocupante da função de Secretária Municipal de Educação, para cobrir as despesas de viagem a cidade de Fortaleza-CE, no dia 02/02/2024, para participar da 1º Reunião Mensal da UNDIME (CE) 2024 , conforme portaria Nº 03/2024, de interesse da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020010 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 125,00 |
| 01020009 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,00 |
| 21020003 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,00 |