PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030348
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 3.918,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.918,30 | 32601 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 116602 |
Dados do empenho de número 02010538
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - DEMUTRA N - CONTRATADO S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: remuneração incidente sobre folha de pagamento dos servidores de contrato temporário, lotados no Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, deste Município, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010538 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 29010024 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.918,30 |
| 29010064 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.236,00 |
| 16020209 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 317,70 |
| 21030109 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.236,00 |
| 26030348 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.918,30 |
| 09040009 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 317,70 |
| 24040112 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.236,00 |
| 24040113 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.485,92 |
| 30040160 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.918,30 |
| 30040161 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.373,37 |
| 17050004 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 317,70 |
| 17050005 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 112,55 |