PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040134
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 2.462,66 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.462,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 479810 |
Dados do empenho de número 02010551
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO/ *<CADAST RO UNICO-IGD>* - FMAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: REFERENTE A REMUNERAÇAO INCLUSA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO/IGD-PBF , GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010551 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 56.000,00 |
26010149 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.703,47 |
30010115 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.703,47 |
26020114 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.456,54 |
27020174 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.456,54 |
26030153 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.377,33 |
26030142 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.377,33 |
30040134 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.462,66 |
30040257 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.462,66 |