PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030150
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 26.157,35 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 21.309,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 479853 |
Dados do empenho de número 02010563
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO/ *<CRAS-E FETIVO>* - FMA S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0809 - Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.088 - Bloco da Proteçao Social Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: REFERENTE A REMUNERAÇAO INCLUSA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS (CRAS), GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010563 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 105.000,00 |
26010049 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.157,35 |
30010118 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.157,35 |
26030185 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.157,35 |
26030150 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.157,35 |
30040262 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 27.740,32 |
30040139 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 27.740,32 |