PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27020171
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 2.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.296,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 506370 |
Dados do empenho de número 02010565
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO/ *<CREAS- CONTRATO>* - F MAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: REFERENTE A REMUNERAÇAO INCLUSA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS (CREAS), GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010565 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 26010058 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 26010064 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.814,94 |
| 30010122 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 30010123 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.814,94 |
| 26020111 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 26020110 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.098,92 |
| 27020171 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 27020170 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.098,92 |
| 26030113 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 26030115 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 26030109 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.497,76 |
| 26030099 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.497,76 |
| 30040253 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.088,38 |
| 30040131 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.088,38 |