PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050027
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 3.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 116602 |
Dados do empenho de número 02010580
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SERVNEW SERVIÇ OS,EMPREENDIME NTOS E LOCAÇOE S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00126062023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO - DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010580 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.800,00 |
| 01020014 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 28030058 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 30040187 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 08050027 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
| 10050256 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |