PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020005
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 81,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 81,12 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 116602 |
Dados do empenho de número 02010583
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃ O JUDICIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestação de serviços no consumo de tarifas cobradas de telefone fixo, onde funciona a Sede do Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN, deste município, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010583 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 18010013 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 81,12 |
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 81,12 |
| 18030022 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 82,08 |
| 08040022 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 82,08 |
| 19040019 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 84,90 |