PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040001
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 88.334,72 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 88.334,72 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 02010585
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SA UDE DE RUSSAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: repasse de recursos financeiros, por parte da Prefeitura Municipal de Russas/CE, através do Fundo Municipal de Saúde para a Associaçao de Agentes Comunitários de Saúde de Russas - AACSR, a título de incentivos ao trabalho desenvolvido pelos Agente de Saúde do Município de Russas, para recompensá-los e incentiva-los a manutençao e melhoria da qualidade dos serviços assistenciais prestados a comunidade, referente a Lei Municipal de nº 1595/2016 23 de março 2016 conforme Portaria Nº 260 de 21 de Fe
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010585 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
30010194 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 90.621,02 |
22020001 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 90.621,02 |
04030028 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 89.633,76 |
13030067 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 89.633,76 |
04040026 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 88.334,72 |
11040001 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 88.334,72 |