Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	14.989,00	41001	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	602671

Dados do empenho de número 02010595

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ESAGEM - ESCRI TORIO DE APOIO A GESTAO MUNI CIPAL LTDA
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '012/2021-TP'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, ELABORANDO PARECERES E MINUTAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS AGENTES, SOB COORDENAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010595	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	59.956,00
02020015	2 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	14.989,00
19020040	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	14.989,00
01030020	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	14.989,00
12030086	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	14.989,00
01040001	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	14.989,00
10040007	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	14.989,00
03050009	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	14.989,00
15050014	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	14.989,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE