PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14030031
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 78,11 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 78,11 | 31402 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 602671 |
Dados do empenho de número 02010636
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SISAR-SISTEMA I. S. RURAL DA BACIA H. B. M .JAGUARIBE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestaçao de serviço através de abastecimento d água da Agencia dos Correios, gerenciado pelo Gabinete do Prefeito do municipio de Russas, no decorrer do exercicio financeiro 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010636 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
15020014 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72,30 |
05030021 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 72,30 |
06030015 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 78,11 |
14030031 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 78,11 |
03040008 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 73,74 |
08040039 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 73,74 |
06050011 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 81,96 |
14050101 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 81,96 |