PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050020
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 6.622,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 6.622,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 277908 |
Dados do empenho de número 16020008
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: J ECKNER GONCA LVES DE MEDEIR OS-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00221112023SEME'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.018 - Alimentação Escolar no Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: aquisiçao de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento dos alunos da Educação Básica da Rede Pública, vinculados ao Ensino Fundamental da municipalidade, comtemplado através do Programa Nacional de Alimentação-PNAE, de responsabilidade da Secrearia da Educação e Desporto Escolar de Russas.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
16020008 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 170.841,46 |
11030030 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 49.871,13 |
12030046 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.203,79 |
21030077 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.203,79 |
21030078 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 49.871,13 |
01040070 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.979,62 |
01040068 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.056,21 |
08040067 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 69.108,71 |
09040043 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.979,62 |
09040036 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.056,21 |
18040014 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 69.108,71 |
18040014 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.622,00 |
08050020 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.622,00 |