Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	123188

Diárias

Dados do empenho de número 19020017

Empenho feito em 19/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: GOLD NUTRI COM ERCIO DE PRODU TOS NUTRICIONA IS E HOSPITALA RES
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00114122023SEMU'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
Projeto / Atividade: 2.051 - Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: cumprimento de sentença judicial para pacientes que necessitam de leites: Ana Leticia Cordeiro Araújo (0050175-69.2020.8.06.0158), Felipe Eduardo Gomes Queiroz(0040251-05.2018.8.06.0158/0), Matheus Araújo S. Fastino(20438-60.2016.8.06.0158/0), José Armando da Silva Lima (0280047-48.2020.8.06.0158), Jeová de Deus Ferreira (3000690442023806018) Kalleb Dias Lima (300065232202380601), Helena de Jesus Mendes (005008794202180601), providência esta autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Russas.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19020017	19 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	19.231,04
01030004	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	19.231,04
28030008	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	19.231,04

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