PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030094
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 83.234,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 76.076,47 | 16508 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 597112 |
Dados do empenho de número 23020007
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C. D. A. SOMBR A ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00101122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO (IGD/PBF), GERENCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020007 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 375,00 |
| 28020117 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 375,00 |
| 07030060 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 375,00 |