PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040020
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 551,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 549,72 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 605727 |
Dados do empenho de número 08020007
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.148 - Manter as Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculos vinculados a Controladoria do Municipio de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020007 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 26020132 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 183,15 |
| 12030011 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 551,04 |
| 13030037 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 177,94 |
| 14030037 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,90 |
| 15030056 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 183,15 |
| 03040051 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 258,30 |
| 03040050 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 275,52 |
| 15040013 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 287,00 |
| 22040017 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 223,86 |
| 26040012 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 218,12 |
| 30040017 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 258,30 |
| 30040016 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 287,00 |
| 30040021 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 177,94 |
| 30040020 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 551,04 |
| 30040019 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,90 |
| 30040018 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 275,52 |
| 06050037 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 539,56 |
| 15050025 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 246,82 |
| 23050035 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 229,60 |